国内统一采购报销附件要求

序号	附件名称	备注
1	发票原件	如未提供《中山大学仪器设备和家具类固定资产报增（维修）审核确认单》，则发票需加盖资产报增/维修登记章。
2	《中山大学仪器设备和家具类固定资产报增（维修）审核确认单》	按照统一采购流程完成采购并验收后，登录大学服务中心USC→“仪器设备、家具及其附件的固定资产报增和维修流程”→网上填报并提交→设备与实验室管理处审核→打印审核确认单。
3	国内采购合同	须按照学校合同管理规定及流程签订合同
4	中标（成交）通知书	合同采购金额达到20万元以上。
5	发票查验证明（如需）	单张或多张连号发票合计金额>1万元的，需提供发票真伪查询结果。
6	《统一采购设备物资验收报告》	合同采购额达到20万元以上。